一、调研项目：2025年医院采购业务专项审计、2025年风险评估和内部控制评价及2025年度财务报表审计。

二、项目要求：

1.具体项目

（1）2025年医院采购业务专项审计

对医院药品、耗材及设备采购业务实施审计，重点关注采购计划、招标投标、合同履行和验收付款等关键环节，系统识别采购业务中的潜在风险和管理漏洞。通过评价采购活动的合规性、经济性和效率性，进一步规范采购流程，保障资金使用效益。

（2）2025年风险评估和内部控制评价

根据相关文件规定，开展医院2025年风险评估和内部控制评价。拟对单位层面及业务层面的经济活动及相关业务活动存在的主要风险，确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施。同时对医院内部控制的建立和实施的有效性进行评价。

（3）2025年度财务报表审计

为确保医院财务报表提供的财务信息真实、准确，对2025年财务报表的有关数据进行审查分析，验证报表中的数据是否真实、正确地反映医院的财务状况、经营成果和现金流动，进一步观察医院经营活动的合规性、合法性和有效性，对报表隐含风险进行充分揭示，提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。

2.成果要求

按审计目标完成相关工作，同时按医院要求的各个具体时间段提供相应的服务成果。所有项目需分别出具报告和管理建议书。

三、报价要求：

参加调研的公司需准备公司情况、相关业绩证明资料，报价依据包含类似项目的合同、中标通知书和成果报告等，填写报价表（含人员配置情况）。

四、报名须具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.报名公司应具备相关执业许可证或资质证书；

7.报名公司应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的具备有效的营业执照）；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名材料主要内容（需加盖公司公章）：

1.单位简介；

2.报价单（见附件）；

3.类似项目的合同、中标通知书及成果报告；

4.有效的营业执照副本（年检合格）；

5.组织机构代码证副本（年检合格）；

6.国税、地税的税务登记证（年检合格）；

（已实行三证合一的只需提供营业执照复印件）；

7.报名公司法人对现场代表的签名授权书（原件）

8.授权代表身份证复印件。

9.报名公司需提供承诺书，承诺交来的所有资料，皆为原件复印件且真实有效，提供虚假资料者取消报名资格。

注：所有报名资料须加盖公章、密封并装订。

六、递交报名材料截止时间及方式：

1.报名材料递交截止时间：2026年1月19日17:00，过期不予受理。具体调研时间及地点另行通知。

2.报名材料递交地点：医院综合楼416办公室。

3.联系人：刘老师

4.联系电话：028-87761067

5.地址：成都市金牛区十二桥路39-41号

附件：报价单

审计部

2026年1月13日