成都中医药大学附属医院

2023年拟开展审计项目市场调研

我院2023年拟开展2022年内部控制风险评估及内部控制审计、2022年财务报表审计、2018年—2022年内部专项审计及传承创新工程阶段性审计，5个项目正式开展前需进行市场调研，诚邀有意向的公司按照本公告的要求前来参加。

一、报名应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、参加单位应具备相关执业许可证或资质证书；

7、参加单位应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的具备有效的营业执照）

8、参加单位应连续正常营业3年（含）以上。

注：上述所有证明材料，需加盖公司公章

二、项目情况

1、2022年内部控制风险评估

从单位层面及12个业务层面梳理医院相关管理制度，对标分析，评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施。

2、2022年内部控制审计

根据相关制度规范要求，分别从单位层面和12个业务层面，以医院内部控制要素和控制活动为切入点，对其内部控制的健全性和实施的有效性进行全面审计。

3、2022年度财务报表审计

对报表的有关数据进行审查分析，验证报表中的数据是否真实，同时对报表是否按照《医院财务制度》和《医院会计制度》的规定编制；是否在所有重大方面公允反映单位的财务状况、经营成果和现金流量等方面进行审计。

4、2018年—2022年内部专项审计：

对预算执行的真实性、合法性和效益性；财政、财务收支的真实、合法情况；重要项目的建设、管理和资金使用效益情况；国有资产的管理及使用效益情况；制定和执行重大经济决策情况；重要经济事项管理制度的建立和执行情况；本单位财政、财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况；以前审计发现问题的整改情况；其他应当审计的事项等进行审计。

1. 传承创新工程阶段性审计

   对工程项目投资立项、设计（勘察）、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理方面进行审计。主要对该6个方面的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性进行审查和评价；对资料依据的充分性和可靠性进行审查和评价；对各项管理活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价；对立项建设项目的决策程序和可行性研究报告的真实性、完整性和科学性进行审查和评价；对招投标程序及其结果的真实性、合法性和公正性进行审查和评价；对建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性进行审查和评价。

   三、调研报名截止时间：

   1、报名截止时间：调研表及公司报名资格信息请于二〇二二年七月十二日下午五点前投递邮箱sjb510106@163.com，过期不予受理。

   2、现场调研时间及地点另行通知。各参与公司在现场调研时分别进行专项审计项目的介绍、答疑等。

   四、联系电话：028-87761067，联系人：叶老师

   附件：调研表

   成都中医药大学附属医院审计部

   2022年7月6日