目录

第一部分成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）概况

一、职能简介

成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)创建于1957年，是中国最早成立的四所中医药高等院校附属医院之一。是国家中医临床研究(糖尿病)基地、国家中药临床试验研究（GCP）中心、国家中医药传承创新基地、国家中医药高级人才培养基地和国家中医药国际合作基地。是我国中西部地区的中医医疗中心、科教中心和治未病中心。我院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务；提供中医药养生、康复、保健服务，全方位、全周期保障人民健康；承担中医药高层次人才培养以及对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；针对中医药重大疾病和临床关键诊疗技术，深化和拓展中医药临床研究，推动中医药科学技术发展。

二、2022年重点工作

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，强化师德师风、医德医风建设。

（二）推动政治监督具体化常态化，践行“两个确立”。坚持全面从严治党，正风肃纪、行风建设等各项工作。

（三）围绕医院建院65周年，策划一批特色栏目，选树一批奋斗者，进一步创新外宣工作机制，扩大文化品牌影响力。

（四）以重点专科为抓手，促进医疗服务能力和应急救援能力综合提升。

（五）以扩大学科影响力为核心，以中医专业回头看迎检工作和学位授权点周期性评估工作为抓手，提升学科和专业能力。

（六）持续推进高层次平台建设，探索建立医疗服务与科学研究、科技创新与产业转化深度融合、临床与基础研究互为一体的运行管理机制，提升中医药传承创新能力。

（七）推动人事管理改革，优化高层次人才内培外引和医院人才梯队建设。

（八）强化内控建设，形成经济、医、教、研等业务层面全覆盖的内控体系。

（九）推进医院基础建设,进一步改善群众就医环境。

（十）推进智慧医院建设,初步建成医院信息集成平台。

第二部分成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）

2022年单位预算表

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年收支预算总数334,922.64万元,比2021年收支预算总数增加28,260.09万元，主要原因是受新冠疫情影响减少，事业收入增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年收入预算334,922.64万元，其中：上年结转18,568.76万元，占5.54%；一般公共预算拨款收入8,453.78万元，占2.52%；事业收入268,087.20万元，占80.04%；其他收入39,812.90万元，占11.90%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年支出预算334,922.64万元，其中：基本支出109,805.91万元，占32.79%；项目支出225,116.73万元，占67.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年财政拨款收支预算总数12,482.37万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少2,255.62万元，主要原因是结转的基建项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,453.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入4,028.59万元；支出包括：科学技术支出1,438.30万元、社会保障和就业支出855.98万元、卫生健康支出10,188.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年一般公共预算当年拨款8,453.78万元，比2021年预算数增加2,483.39万元，主要原因是当年拨款包含基建项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出855.98万元，占10.13%；卫生健康支出7,597.80万元，占89.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为34.58万元，主要用于离休费发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为547.58万元，主要用于医院编内在职职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为273.82万元，主要用于医院编内在职职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为1,489.00万元，主要用于医院购买专用材料、购买医疗设备、防疫应急通道及环境改造建设项目等，保障临床工作正常开展。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为50.00万元，主要用于医院基本公共卫生服务补助项目，保证基本公共卫生服务正常开展。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为298.50万元，主要用于重大传染病防控（艾滋病）相关支出。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为624.60万元，主要用于中医药事业传承与发展、中医药发展项目等。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为5,135.70万元，主要用于卫生健康人才培训培养以及我院传承创新项目土建支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年一般公共预算基本支出855.98万元，其中：

人员经费855.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）安排政府采购预算21,068.44万元，其中，政府采购货物预算13,861.59万元；政府采购工程预算933.00万元；政府采购服务预算6,273.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备39台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用0辆。安排大型设备购置经费4,600.00万元，购置X射线计算机体层摄影设备、手术显微镜等大型设备9台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算330,595.55万元。其中：人员类项目6个，涉及预算95263.80万元；运转类项目3个，涉及预算175,252.70万元；特定目标类项目12个，涉及预算60,079.05万元。

第四部分名词解释